第一部分  概 况

一、主要职责

负责转制前行政离退休干部离退休费及其他家庭补助支出的核算、离休干部医药费核算；负责所属预算单位的预决算编报、公开。二、机构设置情况

华体体育平台内设2个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入华体体育平台2024年部门预算编制范围的预算单位包括：华体体育平台只包括本级单位

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，华体体育平台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入34.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出34.7万元。华体体育平台2024年收支总预算34.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

华体体育平台2024年部门预算收入34.7 万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算34.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

华体体育平台2024年支出预算34.7万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。其中：基本支出34.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

华体体育平台2024年财政拨款收入预算34.7万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入34.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算34.7万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。支出包括：社会保障和就业支出34.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

华体体育平台2024年一般公共预算支出34.7万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。

（二）具体情况。

“社会保障和就业支出”34.7万元，与2023年预算相比减少3.4 万元，主要原因是退休人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”34.7万元，包括：“行政单位离退休”34.7万元，主要用于退休人员费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

华体体育平台一般公共预算基本支出34.7万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是退休人员减少。其中：

人员经费33.8万元，主要包括：退休费33.8万元

公用经费0.9万元，主要包括：手续费0.9万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

华体体育平台政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年华体体育平台预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 具体情况。2024年华体体育平台预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

华体体育平台国有资本经营预算支出0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2024年华体体育平台预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

1. 具体情况。2024年华体体育平台预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年华体体育平台参公管理事业单位的机关运行经费预算0万元，本部门2024年未安排机关运行经费预算”。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本部门2024年项目支出表为空表。

附件：天津市建筑材料集团(控股)有限公司2024年部门预算

2024年部门预算表